Распоряжение от 27.10.2023 № 70/а-р

15.11.2023

Распоряжение от 27.10.2023 № 70/а-р

Ханты-Мансийский автономный округ - Югра
Ханты-Мансийский муниципальный район

муниципальное образование
сельское поселение Выкатной

АДМИНИСТРАЦИЯ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 27.10.2023                                                                                           № 70/а-р п. Выкатной

Об утверждении основных показателей прогноза социально-экономического развития сельского поселения Выкатной на 2024 год и плановый период 2025-2026 годы


В соответствии со статьей 173 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Устава сельского поселения Выкатной, на основании решения Совета депутатов сельского поселения Выкатной от 09.09.2022 № 148 «Об утверждении Положения об отдельных вопросах организации и осуществлении бюджетного процесса в муниципальном образовании сельское поселение Выкатной», постановления администрации сельского поселения Выкатной от 13.11.2023 № 65 «Об утверждении порядка разработки прогноза социально-экономического развития муниципального образования сельское поселение Выкатной»:

1. Утвердить основные показатели социально-экономического развития сельского поселения Выкатной на 2024 год и плановый период 2025-2026 годы согласно приложению к настоящему распоряжению.
    2. Администрации сельского поселения Выкатной использовать для разработки проекта бюджета сельского поселения Выкатной на 2024 год основные показатели социально-экономического развития сельского поселения Выкатной на 2024 год и плановый период 2025-2026 годы.
    3. Настоящее постановление вступает в силу с момента его официального опубликования (обнародования).

Заместитель главы сельского
поселения Выкатной                                                                       И.Н. Выстребова
Приложение
к распоряжению администрации
сельского поселения Выкатной
от 27.10.2023 № 70/а-р

I. Основные показатели прогноза социально-экономического
развития сельского поселения Выкатной
на 2024 год и плановый период 2025-2026 годы

Показатели    Единица измерения    отчет    отчет    оценка    прогноз
        2021    2022    2023    2024    2025    2026
                    вариант 1    вариант 2    вариант 1    вариант 2    вариант 1    вариант 2
1. Демографические показатели
Численность постоянного населения (среднегодовая)     человек    1 062    1202    1 206    1 206    1 208    1 208    1 210    1 210    1 212
    % к предыдущему году    #ССЫЛКА!    113,18    100,33    100    100    100    100    100    100
Число родившихся    человек    2    6    2    2    3    2    3    2    3
    % к предыдущему году    #ССЫЛКА!    200    33,33    100    200    100    100    100    100
Число умерших    человек    7    3    3    2    1    2    1    2    1
    % к предыдущему году    #ССЫЛКА!    43    100    33,33    100    100    100    100    100
Естественный прирост    человек    -5    3    -1    1    1    1    1    1    1
    % к предыдущему году    #ССЫЛКА!    60    33,33    100    100    100    100    100    100
Коэффициент естественного прироста населения    на 1000 человек населения         0                                  
Миграционный прирост    человек    0    0    0    0    0    0    0    0    0
    % к предыдущему году    #ССЫЛКА!    #ДЕЛ/0!    #ДЕЛ/0!    #ДЕЛ/0!    #ДЕЛ/0!    #ДЕЛ/0!    #ДЕЛ/0!    #ДЕЛ/0!    28
2. Объем отгруженных  товаров  собственного производства,  выполненных работ и услуг собственными силами *
Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами, всего    тыс. руб. в ценах соответствующих лет                                            
3. Производство важнейших видов продукции в натуральном выражении
Валовой сбор картофеля с учетом населения    тонн    507    507    507    507    507    507    507    507    507
    в % к предыдущему году    #ССЫЛКА!    100    100    100    100    100    100    100    100
Валовой сбор овощей с учетом населения    тонн    84    84    84    84    84    84    84    84    84
    в % к предыдущему году    #ССЫЛКА!    100    100    100    100    100    100    100    100
Производство скота и птицы на убой, с учетом населения (в живом весе)    тонн    129    130    130    130    130    130    130    130    130
    в % к предыдущему году    #ССЫЛКА!    100    100,78    100,78    100,78    100    100    100    100
Производство молока, с учетом населения (валовой надой)    тонн    90    90    90    90    90    90    90    90    90
    в % к предыдущему году    #ССЫЛКА!    100    100    100    100    100    100    100    100
Производство цельномолочной продукции (в пересчете на молоко)    тонн                                            
    в % к предыдущему году    #ССЫЛКА!    #ДЕЛ/0!    #ДЕЛ/0!         #ДЕЛ/0!         #ДЕЛ/0!         #ДЕЛ/0!
Производство товарной пищевой рыбной продукции, включая консервы рыбные    тонн                                            
    в % к предыдущему году    #ССЫЛКА!    #ДЕЛ/0!    #ДЕЛ/0!         #ДЕЛ/0!         #ДЕЛ/0!         #ДЕЛ/0!
Производство хлеба и хлебобулочных изделий    тонн    27,42    27,5    27,5    27,5    28    28    28    28    28
    в % к предыдущему году    #ССЫЛКА!    109,98    100,3    172,48    172,48    100    100    100    100
Производство деловой древесины      куб. м                                            
    в % к предыдущему году    #ССЫЛКА!    #ДЕЛ/0!    #ДЕЛ/0!         #ДЕЛ/0!         #ДЕЛ/0!         #ДЕЛ/0!
Производство пиломатериалов     куб. м                                            
    в % к предыдущему году    #ССЫЛКА!    #ДЕЛ/0!    #ДЕЛ/0!         #ДЕЛ/0!         #ДЕЛ/0!         #ДЕЛ/0!
Производство электроэнергии     квт. ч                                            
    в % к предыдущему году    #ССЫЛКА!    #ДЕЛ/0!    #ДЕЛ/0!         #ДЕЛ/0!         #ДЕЛ/0!         #ДЕЛ/0!
4. Сельское хозяйство
Объем продукции сельского хозяйства всех  категорий хозяйств *     тыс.руб. в ценах соответствующих лет    75 504,99    75 995,98    75 995,98    75 995,98    76 673,82    79147,11    81 686,74    84 299,65    87 839,28
Индекс производства продукции сельского хозяйства в хозяйствах всех категорий    в % к предыдущему году     #ССЫЛКА!    100    101    101    102    104    107    107    108
в том числе:                                                 
Растениеводство*    тыс.руб. в ценах соответствующих лет    2080,09    2080,04    2099,04    2099,04    2028,74    2220,49    2166,42    2353,25    2353,25
темп роста    в % к предыдущему году     #ССЫЛКА!    100    100,91    100,91    97,53    105,79    106,79    105,98    108,62
Животноводство*    тыс.руб. в ценах соответствующих лет    73059,33    73367,06    73367,06    73367,06    74645,08    76926,62    79520,32    80352,77    80352,77
темп роста    в % к предыдущему году     #ССЫЛКА!    100    100,42    100,42    102,17    104,85    106,53    104,45    101,05
Крупный рогатый скот - всего    голов    53    53    53    53    53    53    53    53    53
    в % к предыдущему году    #ССЫЛКА!    63,8    100    100    100    100    100    100    100
в том числе  коровы    голов    38    38    38    38    38    38    38    38    38
    в % к предыдущему году    #ССЫЛКА!    100    100    100    100    100    100    100    100
Свиньи - всего    голов    20    20    20    20    20    20    20    20    20
    в % к предыдущему году    #ССЫЛКА!    100    100    100    100    100    100    100    100
в том числе осн. свиноматки    голов    10    10    10    10    10    10    10    10    10
    в % к предыдущему году    #ССЫЛКА!    100    100    100    100    100    100    100    100
Овцы и козы - всего    голов    3    3    4    4    4    4    4    4    4
    в % к предыдущему году    #ССЫЛКА!    100    100    100    100    100    100    100    100
в том числе матки и ярки    голов    2    2    2    2    2    2    2    2    2
    в % к предыдущему году    #ССЫЛКА!    200    100    100    100    100    100    100    100
Птица всех возрастов    голов    44    45    45    45    45    45    45    45    45
    в % к предыдущему году    #ССЫЛКА!    27,8    102,27    100    100    100    100    100    100
Лошади-всего    голов    0    0    0    0    0    0    0    0    0
    в % к предыдущему году    #ССЫЛКА!    0    100    100    100    100    100    100    100
Олени    голов    0    0    0    0    0    0    0    0    0
    в % к предыдущему году    #ССЫЛКА!    #ДЕЛ/0!    #ДЕЛ/0!    #ДЕЛ/0!    #ДЕЛ/0!    #ДЕЛ/0!    #ДЕЛ/0!    #ДЕЛ/0!    #ДЕЛ/0!
Кролики    голов    0    0    0    0    0    0    0    0    0
    в % к предыдущему году    #ССЫЛКА!    #ДЕЛ/0!    #ДЕЛ/0!    #ДЕЛ/0!    #ДЕЛ/0!    #ДЕЛ/0!    #ДЕЛ/0!    #ДЕЛ/0!    #ДЕЛ/0!
5. Рынок товаров и услуг*
Оборот розничной торговли     тыс. руб.    109119,38    112163,94    112163,94    112163,9    112172,93    117117,1    117130,41    121929,64    121929,64
    % к предыдущему году     #ССЫЛКА!    100    102,79    102,79    102,8    104,42    104,42    104,11    104,1
Оборот общественного питания    тыс. руб.     #ССЫЛКА!                                       
    % к предыдущему году     #ССЫЛКА!    0    #ДЕЛ/0!         #ДЕЛ/0!         #ДЕЛ/0!         #ДЕЛ/0!
Объем платных услуг населению     тыс. руб.     4,4    4,4    4,4    4,4    4,4    4,4    4,4    4,4    4,4
    % к предыдущему году          100    100    100    100    100    100    100    100
6. Финансы
Доходы бюджета сельского поселения всего, в т.ч:    тыс.руб.     43009,3    57861,7    69698,3    0    40689,6    0    37333,4    0    37986
Доходы собственные    тыс.руб.     9580,9    11987,8    12330,9    0    12939,8    0    13178,5    0    13221,7
1.Налоговые доходы всего, из них:    тыс.руб.    8319,5    10962,1    11318,3    0    11 927,90    0    12173,4    0    12211,3
Налог на доходы физических лиц         тыс. руб.    2920,7    1309,9    1432,7         835,10         868,50         903,20
Налог на имущество с физических лиц    тыс. руб.    36,5    45,3    40,8         47,8    0    52,9         56,2
Земельный налог    тыс. руб.    2982,8    6328,6    6894,8         7742,5         7742,7         7742,7
Государственная пошлина     тыс. руб.    6,3    7,6    7,9         7         7,4         7,3
Акцизы по подакцизным товарам (продукции) производимым на территории российской Федеоации    тыс. руб.    2353,7    3248,9    2920,2         3273,6         3480         3480
Транспортный налог    тыс. руб.    19,5    21,8    21,9         21,9         21,9         21,9
Единый сельскохозяйственный налог    тыс. руб.    0    0         0         0         0    
2. Неналоговые доходы всего, из них:    тыс.руб    1261,4    1025,7    1012,6    0    1011,9    0    1005,1    0    1010,4
Доходы от использования муниципального имущества, находящегося в собственности    тыс. руб.    1242,9    998,1    986,3         980         972,2         976,5
Доходы от продажи материальных и нематериальных активов, в т.ч:    тыс. руб.    0    0                        0         0
- доходы от продажи земельных участков    тыс. руб.    0    0                        0         0
- доходы от продажи квартир    тыс. руб.                                            
Доходы от оказания платных услуг(работ) и компенсации затрат государства    тыс.руб.    18,7    18    26,3         31,9         32,9         33,9
Прочие неналоговые доходы    тыс. руб.    -0,2    9,6    0                             
3. Безвозмездные поступления    тыс. руб.    33428,4    45873,9    57367,4         25275,9         23494,1         24581,7
Расходы бюджета сельского поселения всего, в т.ч.:    тыс. руб.    42275,8    54851,5    59630,8    0    39124    0    36953,4    0    37986
Расходы на содержание органов местного самоуправления    тыс.руб.    10470,7    10232,7    13824,7         11753,6         11753,6         11753,6
Прочие расходы    тыс.руб.    31805,1    44618,8    45806,1         27370,4         25199,8         26232,4
7. Труд и занятость
Численность занятых в экономике на конец года    человек    376    374    423    423    423    423    423    423    423
    % к предыдущему году    #ССЫЛКА!    100    100    100    100    100    100    100    100
Среднесписочная численность работников организаций - всего    человек    350    347    348    350    350    350    350    350    350
    % к предыдущему году    #ССЫЛКА!    100,9    100    100    100    100    100    100    100
Численность безработных, зарегистрированных в  службах занятости    человек    12    3    3    10    10    10    10    10    10
Уровень зарегистрированной безработицы (на конец года)    %    1,06    1,06    1,06    0,84    0,84    0,84    0,63    0,63    0,41
8. Развитие социальной сферы
Ввод в действие  жилых домов (площадь квартир)      кв. м общей площади    119,9    150    150         150         150         150
    % к предыдущему году    #ССЫЛКА!    #ДЕЛ/0!    52,28    0    52,3         100         100
из общего итога -  индивидуальные жилые дома, построенные за свой счет и с помощью кредитов    кв. м общей площади    119,9    295,5    0         0         0         0
    % к предыдущему году    #ССЫЛКА!    #ДЕЛ/0!    0    #ДЕЛ/0!    0         #ДЕЛ/0!         #ДЕЛ/0!
Общая площадь жилых помещений приходящихся на 1 жителя (на конец года)    кв. м    17,1    18,3    18,3         18,3         18,3         18,3
    % к предыдущему году    #ССЫЛКА!    100    100    0    100         100         100

II. Аналитическая записка к предварительному прогнозу социально-экономического
развития сельского поселения Выкатной

Прогноз социально-экономического развития сельского поселения Выкатной (далее – поселение) разработан по следующим основным разделам:
1.    Территория муниципального образования
2.    Демографическая характеристика
3.    Финансы
4.    Муниципальное имущество
5.    Содержание и использование жилого фонда и нежилых     помещений
6.    Организация и развитие ЖКХ
7.    Благоустройство, озеленение и дороги
8.    Производственная сфера
9.    Инфраструктура малого предпринимательства
10.    Сельское хозяйство
11.    Охрана и организация общественного порядка
12.    Обеспечение противопожарной безопасности
13.     Развитие отрасли социальной сферы

Территория муниципального образования
Сельское поселение Выкатной входит в состав Ханты-Мансийского района и включает в себя два населенных пункта п. Выкатной и с. Тюли
На территории поселения протекает большая многоводная река Иртыш и река Конда. В пределах сельского поселения река Иртыш и река Конда являются типично равнинными реками. Продолжительность ледостава до 180 дней, толщина льда до 1 метра. Территория водообеспеченная.
Территория поселения подвергается воздействию континентального климата с суровыми зимами, метелями, мощным снежным покровом и заносами. Скорость ветра при этом превышает 12 м/с. Снежный покров в зимний период превышает 60-65 сантиметров. Продолжительность устойчивых морозов от 145 до 170 дней. В летний период ветры северных румбов снижают температуру и повышают влажность.

Демографическая характеристика. Уровень жизни населения
Численность постоянного населения по поселению на начало 2023 года составила 1206 человек, что на 4 человека больше к показателю прошлого года.
По данным поселения (зарегистрированных в администрации сельского поселения Выкатной) родилось 6 малышей. Количество смертей за 2022 год составило 3 случая, естественная прибыль населения в 2022 году составила 3 человека.
Численность экономически активного населения повысилась за прошедший год.
Демографическая ситуация в поселении характеризуется небольшим снижением численности населения за счет отрицательного баланса в миграционных процессах, а также снижения рождаемости. Основными причинами сокращения численности населения поселения остаются отсутствие рабочих мест, низкая рождаемость, вследствие определенных экономических, социально-исторических причин, снижение в последние годы продолжительности жизни населения поселения, а также миграция населения. Данная ситуация характерна для большинства территорий Ханты-Мансийского района. В численности населения около 50% - это люди в трудоспособном возрасте и 50% - не трудоспособного возраста (дети, пенсионеры).
Численность официально зарегистрированных безработных граждан составляет 4 человека или 100%. Уровень безработицы в сравнении с аналогичным показателем прошлого года не изменился. За счет создания более комфортных условий проживания населения на территории сельского поселения (благоустройство общественных пространств, своевременная отсыпка дорог, поддержка развития предпринимательства и личного подсобного хозяйства) планируется прирост экономически активного населения.
Согласно умеренно-оптимистическому прогнозу социально-экономического развития планируется прирост населения за счет повышения рождаемости и сокращения оттока населения.

Финансы
В 2022 году наблюдается увеличение доходов бюджета поселения по сравнению с 2021 годом, что. В 2023году ожидается увеличение доходов по сравнению с 2022 годом. Увеличение доходов влечет за собой увеличение профинансированных расходов.  Исполнение собственных доходов бюджета по итогам 2023 года ожидается в сумме 12 330,9 тыс. рублей.
Наибольший удельный вес в общем объеме структуры налоговых доходов в 2023 году составляет земельный налог-60,9% (6894,8т.р.)
Общий объем по другим налогам, сборам и иным обязательным платежам составляет 39,1% с ожидаемого исполнения налоговых доходов, в т.ч.
- Акцизы по подакцизным товарам (продукции) производимым на территории Российской Федерации – 2920,2 т. р. или 25,8%;
- Налог на доходы физических лиц     - 1432,7 т. р. или 12,7%;
- Налог на имущество с физических лиц – 40,8 т. р. или 0,4%.
-Транспортный налог и государственная пошлина – 29,8 т.р. или 02%.
Ожидаемое исполнение расходов бюджета поселения составляет 59630,8 т.р.
Обслуживание муниципального долга и муниципальный долг отсутствуют.

Муниципальное имущество. Содержание и использование жилого фонда и нежилых помещений.
За последние два года наблюдается увеличение частной формы собственности жилого фонда в связи с приватизацией жилых помещений гражданами. К концу 2024 года по умеренно-оптимистическому прогнозу ожидается увеличение площади жилых помещений за счет ввода в эксплуатацию строящегося в настоящее время жилого дома.

Организация и развитие ЖКХ
Обеспечение населения с.Тюли и п.Выкатной водой производится подвозом воды специализированным автотранспортом. Сетями водоснабжения (протяженностью 0,396 км.) частично обеспечен п.Выкатной сельского поселения.  Здания школ, детских садов и других организаций отапливаются тремя котельными, водоочистные сооружения отсутствуют. Жилой фонд к центральной системе теплоснабжения не подключен. Газопроводом обеспечено не всё население п.Выкатной,

Благоустройство, озеленение, дороги
В настоящее время ведутся работы по благоустройству территории поселения. За счет средств недропользователей и сельского поселения реализуются проекты:
            благоустройство территории, в том числе устройство пешеходной зоны в сельском поселении Выкатной
            обустройство территории Workout в п. Выкатной
обустройство игрового комплекса п. Выкатной.
Продолжаются работы по укреплению береговой линии р. Конда.
Работы по текущему ремонту внутрипоселковых дорог (ямочный ремонт, отсыпка песком, щебнем) производятся в летний период.  Требуется ремонт внутрипоселковых дорог – устройство дорог с твердым покрытием, устройство ливневой канализации.
В 2023 году продолжены работы по замене уличных фонарей на более экономичные, светодиодные.
В летний период, в течение трех месяцев, организуется работа экологических отрядов.
На территории поселения отсутствуют несанкционированные свалки.

Производственная сфера. Инфраструктура малого предпринимательства
Численность граждан, занимающихся индивидуальной предпринимательской деятельностью – 13 человек:
- торговля розничная, пищевыми продуктами, напитками, табачными изделиями; торговля через автоматы; цветами и другими растениями, семенами удобрениями, домашними животными и кормами для домашних животных;  
- транспортная обработка грузов;
- производство кровельных работ;
- переработка и консервирование рыбы, ракообразных и моллюсков;
- разведение свиней;
- производство электромонтажных работ;
- разведение молочного крупного рогатого скота, производство сырого молока;
- производство прочих отделочных и завершающих работ;
- деятельность по предоставлению прочих персональных услуг.
  По прогнозным показателям ожидается прирост количества индивидуальных предпринимателей с одновременным увеличением количества занятых у них работников.
На территории поселения действует 3 малых предприятия, в том числе по видам деятельности:
- сбор отходов - 1 ед.;
- аренда и управление собственным и арендованным недвижимым имуществом - 1 ед.;
- производство какао, шоколада и сахарных кондитерских изделий.
Предприятий промышленного производства на территории поселения не зарегистрировано и не прогнозируется. Строительные и транспортные предприятия отсутствуют. Инвестиций в поселение не поступало.

Сельское хозяйство
В развитии сельского хозяйства наблюдается спад, как в ведении личного подсобного хозяйства, так и в крестьянских фермерских хозяйствах, несмотря на то, что объем выданной субсидии населению на содержание маточного поголовья скота увеличился. Планируется дальнейшее стимулирование населения к развитию личных подсобных хозяйств.

Охрана и организация общественного порядка
На территории сельского поселения отсутствует участковый уполномоченный полиции. В целях охраны общественного порядка на проводимых массовых мероприятиях в сельском поселении создана добровольная народная дружина.

Обеспечение противопожарной безопасности
На территории поселения имеется филиал МКУ «Центроспас-Югория» - в п.Выкатной и с.Тюли. В распоряжении которого имеется 3 единицы спецтехники. В рамках работы по противопожарной безопасности обустраиваются минерализованные полосы, проводится профилактическая работа, устанавливаются в помещениях пожарные извещатели. На территории сельского поселения недостаточно наружных источников воды для тушения пожаров, требуется строительство пожарных водоёмов.

Развитие отрасли социальной сферы
В поселении на основании Устава действует Муниципальное учреждение культуры «Сельский дом культуры и досуга» п. Выкатной. Его деятельность направлена на проведение праздничных мероприятий:
- проведение спортивно-массовых мероприятий (спортивных праздников к знаменательным датам);
- сохранение и развитие культурного населения;
- повышение квалификации работников культуры;
- стимулирование народного творчества и развитие культурно-досуговой деятельности (литературные вечера, турниры, викторины, конкурсы);
- содействие с талантливой молодежью.
Для организации работы с детьми и молодежью в планах мероприятий учреждения культуры совместно с администрацией поселения стоят следующие задачи:
- укрепление материальной базы;
- развитие летнего оздоровительного отдыха для детей и подростков.
Система образования в поселении представлена двумя дошкольными образовательными учреждениями и двумя общеобразовательными школами.
Потребность образовательных учреждений в педагогических кадрах не удовлетворена.

Дата изменения: 15.11.2023 17:08:28
Количество показов: 97