Приложение № 2 к отчету главы администрации района за 2014 год

Отчет о ходе реализации программ Ханты-Мансийского района на 01 января 2015 года

№ п/п

Наименование программ

План на 2014 год (бюджет), тыс. рублей

Исполнение на 01.01.2015, тыс. рублей

Исполнение на 01.01.2015, %

Всего: бюджет

в том числе:

Всего: бюджет

в том числе:

Всего: бюджет

в том числе:

Югра

Район

Югра

Район

Югра

Район

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

Муниципальные программы

1

Развитие гражданского общества Ханты-Мансийского района на

2014 – 2017 годы

1 611,0

0,0

1 611,0

1 611,0

0,0

1 611,0

100,0

0,0

100,0

2

Содействие занятости населения Ханты-Мансийского района на 2014-2017 годы

1 940,4

0,0

1 940,4

1 940,4

0,0

1 940,4

100,0

0,0

100,0

3

Формирование доступной среды для инвалидов и других маломобильных групп населения в Ханты-Мансийском районе на 2014-2017 годы

379,9

0,0

379,9

379,9

0,0

379,9

100,0

0,0

100,0

4

Профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни населения Ханты-Мансийского района на 2014-2017 годы

3 804,6

0,0

3 804,6

3 804,6

0,0

3 804,6

100,0

0,0

100,0

5

Создание условий для ответственного управления муниципальными финансами, повышения устойчивости местных бюджетов Ханты-Мансийского района на

2014 – 2017 годы

353927,1

15 713,1

338214,0

353927,0

15 713,0

338214,0

100,0

100,0

100,0

6

Комплексное развитие агропромышленного комплекса и традиционной хозяйственной деятельности коренных малочисленных народов Севера Ханты-Мансийского района на

2014 – 2017 годы

181408,5

170102,9

11 305,6

181284,9

170086,3

11 198,6

99,9

100,0

99,1

7

Развитие муниципальной службы и кадрового резерва в Ханты-Мансийском районе на 2014 – 2017 годы

916,6

0,0

916,6

914,9

0,0

914,9

99,8

0,0

99,8

8

Формирование и развитие муниципального имущества в Ханты-Мансийском районе на 2014 – 2017 годы

20 808,0

3 486,2

17 321,8

20 654,2

3 485,4

17 168,8

99,3

100,0

99,1

9

Молодое поколение Ханты-Мансийского района на

2014-2017 годы

120499,3

102263,7

18 235,6

118553,9

100416,2

18 137,7

98,4

98,2

99,5

10

Электроснабжение, энергосбережение и повышение энергетической эффективности муниципального образования Ханты-Мансийский район на 2014 – 2017 годы

300778,8

255369,1

45 409,7

295297,8

252292,9

43 004,9

98,2

98,8

94,7

11

Развитие малого и среднего предпринимательства на территории Ханты-Мансийского района на

2014 – 2017 годы

13 403,3

8 527,4

4 875,9

13 055,0

8 179,1

4 875,9

97,4

95,9

100,0

12

Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности в Ханты-Мансийском районе на 2014 – 2017 годы

7 374,7

99,4

7 275,3

7 174,7

99,4

7 075,3

97,3

100,0

97,3

13

Развитие спорта и туризма на территории Ханты-Мансийского района на

2014 – 2017 годы

249644,2

221820,0

27 824,2

241934,2

217977,3

23 956,9

96,9

98,3

86,1

14

Развитие образования в Ханты-Мансийском районе на 2014 – 2017 годы

396735,2

283119,2

113616,0

378495,4

272174,5

106320,9

95,4

96,1

93,6

15

Комплексные мероприятия по профилактике правонарушений, терроризма и экстремизма, а также минимизации и (или) ликвидации последствий проявлений терроризма и экстремизма в Ханты-Мансийском районе на

2014 – 2017 годы

39 338,7

28 799,5

10 539,2

36 732,1

26 515,7

10 216,4

93,4

92,1

96,9

16

Культура Ханты-Мансийского района на

2014 – 2017 годы

92 287,3

75 233,5

17 053,8

84 780,9

75 250,4

9 530,5

91,9

100,0

55,9

17

Развитие информационного общества Ханты-Мансийского района на

2014 – 2017 годы

8 564,6

0,0

8 564,6

7 832,3

0,0

7 832,3

91,4

0,0

91,4

18

Улучшение жилищных условий жителей Ханты-Мансийского района на

2014 – 2017 годы

481573,6

340713,5

140860,1

421413,6

336820,6

84 593,0

87,5

98,9

60,1

19

Ведение землеустройства и рационального использования земельных ресурсов Ханты-Мансийского района на

2014 -2017 годы

6 098,2

0,0

6 098,2

5 220,8

0,0

5 220,8

85,6

0,0

85,6

20

Развитие и модернизация жилищно-коммунального комплекса Ханты-Мансийского района на

2014 – 2017 годы

314510,8

119819,7

194691,1

241756,7

106934,3

134822,4

76,9

89,2

69,2

21

Развитие транспортной системы на территории Ханты-Мансийского района на 2014 – 2017 годы

306743,8

256185,8

50 558,0

234580,8

199685,7

34 895,1

76,5

77,9

69,0

22

Обеспечение экологической безопасности Ханты-Мансийского района на

2014 – 2017 годы

9 780,8

0,0

9 780,8

3 676,5

0,0

3 676,5

37,6

0,0

37,6

23

Подготовка перспективных территорий для развития жилищного строительства Ханты-Мансийского района на 2014 – 2017 годы

5 877,4

0,0

5 877,4

1 967,5

0,0

1 967,5

33,5

0,0

33,5

Итого:

2918006,8

1881253,0

1036753,8

2656989,1

1785630,8

871 358,3

91,1

94,9

84,0

Ведомственные целевые программы

1

Обеспечение реализации полномочий комитета по здравоохранению администрации Ханты-Мансийского района на 2014-2016 годы

7 097,4

0,0

7 097,4

7 097,4

0,0

7 097,4

100,0

0,0

100,0

2

Осуществление материально-технического обеспечения деятельности органов местного самоуправления Ханты-Мансийского района на 2014-2016 годы

83 064,3

0,0

83 064,3

82 544,5

0,0

82 544,5

99,4

0,0

99,4

3

Поддержка и развитие печатных средств массовой информации Ханты-Мансийского района на 2014-2016 годы

6 836,2

0,0

6 836,2

6 738,8

0,0

6 738,8

98,6

0,0

98,6

4

Обеспечение деятельности администрации Ханты-Мансийского района на 2014-2016 годы

112515,0

0,0

112515,0

110211,2

0,0

110211,2

98,0

0,0

98,0

5

Обеспечение деятельности департамента имущественных и земельных отношений администрации Ханты-Мансийского района на 2014-2016 годы

43 094,8

0,0

43 094,8

42 160,4

0,0

42 160,4

97,8

0,0

97,8

6

Повышение качества услуг в сфере культуры, молодежной политики, физкультуры, спорта и туризма на 2014 – 2016 годы

123998,4

0,0

123998,4

121212,2

0,0

121212,2

97,8

0,0

97,8

7

Обеспечение эффективного функционирования и развития образовательных учреждений Ханты-Мансийского района на 2014-2016 годы

559969,0

0,0

559969,0

544640,0

0,0

544640,0

97,3

0,0

97,3

8

Организация транспортного обслуживания населения Ханты-Мансийского района на 2014-2016 годы

24 431,4

0,0

24 431,4

22 136,1

0,0

22 136,1

90,6

0,0

90,6

9

Управление муниципальными финансами в Ханты-Мансийском

районе на 2014-2016 годы

51 440,7

0,0

51 440,7

46 170,7

0,0

46 170,7

89,8

0,0

89,8

Итого:

1012447,2

0,0

1012447,2

982 911,3

0,0

982 911,3

97,1

0,0

97,1

ВСЕГО:

3930454,0

1881253,0

2049201,0

3639900,4

1785630,8

1854269,6

92,6

94,9

90,5

Региональные программы

1

Субвенции на реализацию ОУ «Развитие образования ХМАО-Югры»

786 919,9

786 919,9

0,0

763 426,7

763 426,7

0,0

97,0

97,0

0,0

2

Субвенции на осуществление полномочий «Содействие занятости населения ХМАО-Югры»

7 832,4

7 832,4

0,0

7 777,7

7 777,7

0,0

99,3

99,3

0,0

Итого:

794 752,3

794 752,3

0,0

771 204,4

771 204,4

0,0

97,0

97,0

0,0

ВСЕГО по программам:

4725206,3

2676005,3

2049201,0

4411104,8

2556835,2

1854269,6

93,4

95,5

90,5