Отчет о ходе реализации программ Ханты-Мансийского района на 01 января 2015 года |
| ||||||||||
№ п/п |
Наименование программ |
План на 2014 год (бюджет), тыс. рублей |
Исполнение на 01.01.2015, тыс. рублей |
Исполнение на 01.01.2015, % |
| ||||||
Всего: бюджет |
в том числе: |
Всего: бюджет |
в том числе: |
Всего: бюджет |
в том числе: |
| |||||
| |||||||||||
Югра |
Район |
Югра |
Район |
Югра |
Район |
| |||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
|
Муниципальные программы |
| ||||||||||
1 |
Развитие гражданского общества Ханты-Мансийского района на 2014 – 2017 годы |
1 611,0 |
0,0 |
1 611,0 |
1 611,0 |
0,0 |
1 611,0 |
100,0 |
0,0 |
100,0 |
|
2 |
Содействие занятости населения Ханты-Мансийского района на 2014-2017 годы |
1 940,4 |
0,0 |
1 940,4 |
1 940,4 |
0,0 |
1 940,4 |
100,0 |
0,0 |
100,0 |
|
3 |
Формирование доступной среды для инвалидов и других маломобильных групп населения в Ханты-Мансийском районе на 2014-2017 годы |
379,9 |
0,0 |
379,9 |
379,9 |
0,0 |
379,9 |
100,0 |
0,0 |
100,0 |
|
4 |
Профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни населения Ханты-Мансийского района на 2014-2017 годы |
3 804,6 |
0,0 |
3 804,6 |
3 804,6 |
0,0 |
3 804,6 |
100,0 |
0,0 |
100,0 |
|
5 |
Создание условий для ответственного управления муниципальными финансами, повышения устойчивости местных бюджетов Ханты-Мансийского района на 2014 – 2017 годы |
353927,1 |
15 713,1 |
338214,0 |
353927,0 |
15 713,0 |
338214,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
|
6 |
Комплексное развитие агропромышленного комплекса и традиционной хозяйственной деятельности коренных малочисленных народов Севера Ханты-Мансийского района на 2014 – 2017 годы |
181408,5 |
170102,9 |
11 305,6 |
181284,9 |
170086,3 |
11 198,6 |
99,9 |
100,0 |
99,1 |
|
7 |
Развитие муниципальной службы и кадрового резерва в Ханты-Мансийском районе на 2014 – 2017 годы |
916,6 |
0,0 |
916,6 |
914,9 |
0,0 |
914,9 |
99,8 |
0,0 |
99,8 |
|
8 |
Формирование и развитие муниципального имущества в Ханты-Мансийском районе на 2014 – 2017 годы |
20 808,0 |
3 486,2 |
17 321,8 |
20 654,2 |
3 485,4 |
17 168,8 |
99,3 |
100,0 |
99,1 |
|
9 |
Молодое поколение Ханты-Мансийского района на 2014-2017 годы |
120499,3 |
102263,7 |
18 235,6 |
118553,9 |
100416,2 |
18 137,7 |
98,4 |
98,2 |
99,5 |
|
10 |
Электроснабжение, энергосбережение и повышение энергетической эффективности муниципального образования Ханты-Мансийский район на 2014 – 2017 годы |
300778,8 |
255369,1 |
45 409,7 |
295297,8 |
252292,9 |
43 004,9 |
98,2 |
98,8 |
94,7 |
|
11 |
Развитие малого и среднего предпринимательства на территории Ханты-Мансийского района на 2014 – 2017 годы |
13 403,3 |
8 527,4 |
4 875,9 |
13 055,0 |
8 179,1 |
4 875,9 |
97,4 |
95,9 |
100,0 |
|
12 |
Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности в Ханты-Мансийском районе на 2014 – 2017 годы |
7 374,7 |
99,4 |
7 275,3 |
7 174,7 |
99,4 |
7 075,3 |
97,3 |
100,0 |
97,3 |
|
13 |
Развитие спорта и туризма на территории Ханты-Мансийского района на 2014 – 2017 годы |
249644,2 |
221820,0 |
27 824,2 |
241934,2 |
217977,3 |
23 956,9 |
96,9 |
98,3 |
86,1 |
|
14 |
Развитие образования в Ханты-Мансийском районе на 2014 – 2017 годы |
396735,2 |
283119,2 |
113616,0 |
378495,4 |
272174,5 |
106320,9 |
95,4 |
96,1 |
93,6 |
|
15 |
Комплексные мероприятия по профилактике правонарушений, терроризма и экстремизма, а также минимизации и (или) ликвидации последствий проявлений терроризма и экстремизма в Ханты-Мансийском районе на 2014 – 2017 годы |
39 338,7 |
28 799,5 |
10 539,2 |
36 732,1 |
26 515,7 |
10 216,4 |
93,4 |
92,1 |
96,9 |
|
16 |
Культура Ханты-Мансийского района на 2014 – 2017 годы |
92 287,3 |
75 233,5 |
17 053,8 |
84 780,9 |
75 250,4 |
9 530,5 |
91,9 |
100,0 |
55,9 |
|
17 |
Развитие информационного общества Ханты-Мансийского района на 2014 – 2017 годы |
8 564,6 |
0,0 |
8 564,6 |
7 832,3 |
0,0 |
7 832,3 |
91,4 |
0,0 |
91,4 |
|
18 |
Улучшение жилищных условий жителей Ханты-Мансийского района на 2014 – 2017 годы |
481573,6 |
340713,5 |
140860,1 |
421413,6 |
336820,6 |
84 593,0 |
87,5 |
98,9 |
60,1 |
|
19 |
Ведение землеустройства и рационального использования земельных ресурсов Ханты-Мансийского района на 2014 -2017 годы |
6 098,2 |
0,0 |
6 098,2 |
5 220,8 |
0,0 |
5 220,8 |
85,6 |
0,0 |
85,6 |
|
20 |
Развитие и модернизация жилищно-коммунального комплекса Ханты-Мансийского района на 2014 – 2017 годы |
314510,8 |
119819,7 |
194691,1 |
241756,7 |
106934,3 |
134822,4 |
76,9 |
89,2 |
69,2 |
|
21 |
Развитие транспортной системы на территории Ханты-Мансийского района на 2014 – 2017 годы |
306743,8 |
256185,8 |
50 558,0 |
234580,8 |
199685,7 |
34 895,1 |
76,5 |
77,9 |
69,0 |
|
22 |
Обеспечение экологической безопасности Ханты-Мансийского района на 2014 – 2017 годы |
9 780,8 |
0,0 |
9 780,8 |
3 676,5 |
0,0 |
3 676,5 |
37,6 |
0,0 |
37,6 |
|
23 |
Подготовка перспективных территорий для развития жилищного строительства Ханты-Мансийского района на 2014 – 2017 годы |
5 877,4 |
0,0 |
5 877,4 |
1 967,5 |
0,0 |
1 967,5 |
33,5 |
0,0 |
33,5 |
|
Итого:
|
2918006,8 |
1881253,0 |
1036753,8 |
2656989,1 |
1785630,8 |
871 358,3 |
91,1 |
94,9 |
84,0 |
| |
Ведомственные целевые программы |
| ||||||||||
1 |
Обеспечение реализации полномочий комитета по здравоохранению администрации Ханты-Мансийского района на 2014-2016 годы |
7 097,4 |
0,0 |
7 097,4 |
7 097,4 |
0,0 |
7 097,4 |
100,0 |
0,0 |
100,0 |
|
2 |
Осуществление материально-технического обеспечения деятельности органов местного самоуправления Ханты-Мансийского района на 2014-2016 годы |
83 064,3 |
0,0 |
83 064,3 |
82 544,5 |
0,0 |
82 544,5 |
99,4 |
0,0 |
99,4 |
|
3 |
Поддержка и развитие печатных средств массовой информации Ханты-Мансийского района на 2014-2016 годы |
6 836,2 |
0,0 |
6 836,2 |
6 738,8 |
0,0 |
6 738,8 |
98,6 |
0,0 |
98,6 |
|
4 |
Обеспечение деятельности администрации Ханты-Мансийского района на 2014-2016 годы |
112515,0 |
0,0 |
112515,0 |
110211,2 |
0,0 |
110211,2 |
98,0 |
0,0 |
98,0 |
|
5 |
Обеспечение деятельности департамента имущественных и земельных отношений администрации Ханты-Мансийского района на 2014-2016 годы |
43 094,8 |
0,0 |
43 094,8 |
42 160,4 |
0,0 |
42 160,4 |
97,8 |
0,0 |
97,8 |
|
6 |
Повышение качества услуг в сфере культуры, молодежной политики, физкультуры, спорта и туризма на 2014 – 2016 годы |
123998,4 |
0,0 |
123998,4 |
121212,2 |
0,0 |
121212,2 |
97,8 |
0,0 |
97,8 |
|
7 |
Обеспечение эффективного функционирования и развития образовательных учреждений Ханты-Мансийского района на 2014-2016 годы |
559969,0 |
0,0 |
559969,0 |
544640,0 |
0,0 |
544640,0 |
97,3 |
0,0 |
97,3 |
|
8 |
Организация транспортного обслуживания населения Ханты-Мансийского района на 2014-2016 годы |
24 431,4 |
0,0 |
24 431,4 |
22 136,1 |
0,0 |
22 136,1 |
90,6 |
0,0 |
90,6 |
|
9 |
Управление муниципальными финансами в Ханты-Мансийском районе на 2014-2016 годы |
51 440,7 |
0,0 |
51 440,7 |
46 170,7 |
0,0 |
46 170,7 |
89,8 |
0,0 |
89,8 |
|
Итого: |
1012447,2 |
0,0 |
1012447,2 |
982 911,3 |
0,0 |
982 911,3 |
97,1 |
0,0 |
97,1 |
| |
ВСЕГО: |
3930454,0 |
1881253,0 |
2049201,0 |
3639900,4 |
1785630,8 |
1854269,6 |
92,6 |
94,9 |
90,5 |
| |
Региональные программы |
| ||||||||||
1 |
Субвенции на реализацию ОУ «Развитие образования ХМАО-Югры» |
786 919,9 |
786 919,9 |
0,0 |
763 426,7 |
763 426,7 |
0,0 |
97,0 |
97,0 |
0,0 |
|
2 |
Субвенции на осуществление полномочий «Содействие занятости населения ХМАО-Югры» |
7 832,4 |
7 832,4 |
0,0 |
7 777,7 |
7 777,7 |
0,0 |
99,3 |
99,3 |
0,0 |
|
Итого: |
794 752,3 |
794 752,3 |
0,0 |
771 204,4 |
771 204,4 |
0,0 |
97,0 |
97,0 |
0,0 |
| |
ВСЕГО по программам: |
4725206,3 |
2676005,3 |
2049201,0 |
4411104,8 |
2556835,2 |
1854269,6 |
93,4 |
95,5 |
90,5 |
|